常德市人民政府金融工作办公室

常德市人民政府金融工作办公室2021年单位预算公开

2021-02-05 17:08:57 来源:市政府金融办
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常德市人民政府金融工作办公室

2021年单位预算公开

 

 

 

第一部分:常德市人民政府金融工作办公室2021年单位预算编制说明

一、单位基本概况

    (一)职能职责

    (二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算情况

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分:常德市人民政府金融工作办公室2021年单位预算公开表


第一部分:常德市人民政府金融工作办公室2021年单位预算编制说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

  1.贯彻执行中央、省有关金融工作的方针政策和法律法规;拟订全市金融业发展战略、中长期规划;提出加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的政策建议。

2.研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全市金融运行情况,会同有关部门推进全市金融市场体系建设。

3.负责联系驻常金融管理部门、各类金融机构;协助驻常金融管理部门依法对金融机构进行监管;组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接,引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度并组织目标考核。

4.组织协调实施金融突发事件应急工作,会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动,整顿和规范全市金融市场秩序,防范、化解、处置各类金融风险,维护金融稳定。

5.负责对辖区内小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等的监管。

6.强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方有关交易场所等的监管。

7.负责协调相关部门加强对互联网金融的监管。

8.组织推进全市多层次资本市场建设与发展;指导和推进企业改制上市等直接融资工作;指导协调上市公司资产重组及兼并收购,负责全市上市后备资源培育工作;指导、协调发行地方政府债券等工作。

9.指导地方性金融业等行业协会的自律建设和管理。

10.完成市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据市编委办核定,常德市人民政府金融工作办公室内设科室6个,所属事业单位1个,全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合科、政策法规科、金融监管科、银行保险科、资本市场科、金融稳定科。

所属事业单位金融信用信息服务中心

二、部门预算单位构成

只有本级,没有二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的为常德市人民政府金融工作办公室本级(以下简称“市政府金融办”)。

三、单位收支总体情况

    2021年单位预算即市政府金融办本级预算。收入经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括市政府金融办归口管理使用的金融监管与服务专项工作经费(含打击非法集资)、金融发展及企业上市奖补资金;主要涉及金融支出

2021市政府金融办没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

(一)收入预算。2021年年初收入预算数1492.03万元,其中,一般公共预算拨款1492.03万元(经费拨款1492.03万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元);政府性基金预算拨款0万元。2021年收入预算较上年增加123.04万元,增长8.9%,主要是经费拨款增加123.04万元,主要原因是金融监管与服务专项工作经费(含打击非法集资)拨款增加63万元、在职人数增加导致人员经费增加49.05万元,公用经费增加10.99万元

(二)支出预算。2021年年初支出预算数1492.03万元,其中,基本支出302.03万元,项目支出1190万元。主要包括金融支出1492.03万元。2021年支出预算较上年增加123.04万元,增长8.9%,主要是人员经费增加49.05万元公用经费增加10.99万元,主要原因是在职人员人数增加。项目支出增加63万元,主要原因是工作需要,金融监管与服务专项工作经费(含打击非法集资)增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入1492.03万元,支出包括:金融支出1492.03万元,占100%2021年一般公共预算拨款规模较上年增加123.04万元,增长8.9%,主要是人员经费增加49.05万元公用经费增加10.99万元,主要原因是在职人员人数增加。项目支出增加63万元,主要原因是工作需要,金融监管与服务专项工作经费(含打击非法集资)增加。具体安排情况如下:

(一)基本支出:市政府金融办2021年一般公共预算基本支出年初预算数为302.03万元,其中:人员经费238.64万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费63.39万元,包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(二)项目支出:市政府金融办2021年一般公共预算项目支出年初预算数为1190万元,其中事业运行经费190万元,主要用于金融监管与服务专项工作经费(含打击非法集资)等方面;事业发展专项金融发展及企业上市奖补资金1000万元,主要用于金融发展奖励支持企业上市专项等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市政府金融办2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2021年市政府金融办运行经费一般公共预算拨款预算63.39万元,较上年预算增加10.99万元,增长21%。其增加原因为在职人员人数增加,相应机关运行经费增加。

(二)“三公”经费预算情况。2021市政府金融办“三公”经费预算数为8.5万元,其中:公务接待费5万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3.5万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元)。2021年“三公”经费预算较上年增加3.5万元,增长70%。其增加原因为新增公务用车一辆

(三)政府采购情况。2021市政府金融办政府采购预算总额24.11万元,其中:政府采购货物预算2.41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.7万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至20201231日,市政府金融办共有车辆1台,其中:公务车辆1台,行政执法车辆0台,应急专用车辆0台,其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备(专用设备)0台(套),单位价值100万元以上的通用设备(专用设备)0台(套)。

(五)绩效目标设置情况。2021市政府金融办整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款1492.03万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款1190万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

七、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


     附件:

常德市人民政府金融工作办公室2021年单位预算公开表格(含“三公经费”预算公开表).xls


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