常德市人民政府金融工作办公室2024年部门预算公开

目  录

    第一部分：2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年部门预算公开表

第一部分：2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行中央、省有关金融工作的方针政策和法律法规；拟订全市金融业发展战略、中长期规划；提出加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的政策建议。

2.研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全市金融运行情况，会同有关部门推进全市金融市场体系建设。

3.负责联系驻常金融管理部门、各类金融机构；协助驻常金融管理部门依法对金融机构进行监管；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度并组织目标考核。

4.组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全市金融市场秩序，防范、化解、处置各类金融风险，维护金融稳定。

5.负责对辖区内小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等的监管。

6.强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方有关交易场所等的监管。

7.负责协调相关部门加强对互联网金融的监管。

8.组织推进全市多层次资本市场建设与发展；指导和推进企业改制上市等直接融资工作；指导协调上市公司资产重组及兼并收购，负责全市上市后备资源培育工作；指导、协调发行地方政府债券等工作。

9.指导地方性金融业等行业协会的自律建设和管理。

10.完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市人民政府金融工作办公室内设科室6个，所属事业单位1个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合科、政策法规科、金融监管科、银行保险科、资本市场科、金融稳定科。

所属事业单位是金融信用信息服务中心。

二、部门预算单位构成

我办无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德市人民政府金融工作办公室本级（以下简称“市政府金融办”）。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算即市政府金融办本级预算。收入为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市金融办归口管理使用的金融监管与服务专项工作经费（含打击非法集资）、金融发展与企业上市奖励资金等专项资金；主要涉及金融支出、社会保障和就业支出、住房保障支出……。

2024年市政府金融办没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数1140.47万元，其中，一般公共预算拨款1140.47万元（经费拨款1140.47万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元……。2024年收入预算较上年减少48.01万元，下降4%，主要是经费拨款减少48.01万元，主要原因是根据市财政局部门预算编制要求压减事业运行经费。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数1140.47万元，其中，基本支出360.47万元，项目支出780万元。主要包括金融支出1081.8万元，社会保障和就业支出33.8万元，住房保障支出24.87万元。2024年支出预算较上年减少48.01万元，下降4%，主要是项目支出减少80万元，主要原因是根据市财政局部门预算编制要求压减项目经费。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入1140.47万元，支出包括：金融支出1081.8万元，占95%；社会保障和就业支出33.8万元，占3%；住房保障支出24.87万元，占2%；2024年一般公共预算拨款规模较上年减少48.01万元，下降4%，主要是项目支出减少80万元，主要原因是根据市财政局部门预算编制要求压减项目经费。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市政府金融办2024年一般公共预算基本支出年初预算数为360.47万元，其中：人员经费286.82万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费……；公用经费73.65万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、劳务费、邮电费……。

（二）项目支出：市政府金融办2024年一般公共预算项目支出年初预算数为780万元，其中事业运行经费50万元，主要用于金融监管与服务、防范处置非法集资等方面；事业发展专项（金融发展与企业上市奖励资金）730万元，主要用于企业上市奖补等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市政府金融办2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年市政府金融办运行经费预算73.65万元，较上年预算增加18.71万元，增长34%。其增加原因为人员增加及类档经费标准提高。

（二）“三公”经费预算情况。2024年市政府金融办“三公”经费预算数为4万元，其中：公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费2万元）。2024年“三公”经费预算较上年减少3.5万元，下降46%。其减少原因为落实政府过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况。2024年市政府金融办会议费预算2万元，拟召开金融工作大会、企业上市座谈会、防化非联席会等会议，人数约200-300人次，主要包含全年金融工作总结部署、辅导企业上市、防范打击非法集资工作协调等内容；培训费预算1万元，拟开展资本市场辅导宣讲等培训，人数约100-200人次，主要内容为资本市场相关政策培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年市政府金融办政府采购预算总额2万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算2万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，市政府金融办共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1140.47万元，其中，基本支出360.47万元，项目支出780万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

附件：常德市人民政府金融工作办公室2024年部门预算公开表.xlsx